Última atualização em 04/12/2023 12:40
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Detalhes do Empenho

0128001

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

28/01/2019

R$ 2.504,21

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Dados do Credor

POSTO SAO JOSE ROSARIO & LAGES DE OLIVEIRA LTDA

07.181.125/0001-04

RUA JK

BARRAS

Dados do Ordenador

MARIA JACI RODRIGUES SANTOS

635.337.153-53

Classificação Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

ACAO COMUNITARIA GERAL

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5:Transferências e convênios federaisvinculados

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

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Dados Pagamento

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