Detalhe despesa 0118031

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Detalhes do Empenho

Empenho

0118031

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

18/01/2019

Valor Empenhado

R$ 880,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 880,00

Valor Pago

R$ 880,00

Dados do Credor

Nome do credor

M L ALVES ME

CPF/Cnpj

14.194.227/0001-20

Endereço

R PROJETADA 70

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

40:

Sub-Elemento de despesa

4015:

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 880,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/01/2019

Valor

R$ 880,00