Detalhe despesa 0114077

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Detalhes do Empenho

Empenho

0114077

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

14/01/2019

Valor Empenhado

R$ 60,93

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 60,93

Valor Pago

R$ 60,93

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL S A

CPF/Cnpj

00.000.000/1748-58

Endereço

RUA CEL. JOSE FORTES

Cidade

ESPERANTINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA JACI RODRIGUES SANTOS

CPF/Cnpj

635.337.153-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 60,93

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2019

Valor

R$ 60,93