Detalhe despesa 0104004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0104004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

04/01/2019

Valor Empenhado

R$ 1.218,70

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.218,70

Valor Pago

R$ 1.218,70

Dados do Credor

Nome do credor

PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA

CPF/Cnpj

09.592.375/0001-62

Endereço

R DES. FREITAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Função

Cultura

Sub-Função

Difusão Cultural

Programa

APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Ação

MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3015:MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES.

Dados liquidação

Data da Liquidação

04/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.218,70

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/01/2019

Valor

R$ 1.218,70