Detalhe despesa 0222006

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Detalhes do Empenho

Empenho

0222006

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/02/2018

Valor Empenhado

R$ 568,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 568,00

Valor Pago

R$ 568,00

Dados do Credor

Nome do credor

BENJAMIM MACHADO DE ARAUJO

CPF/Cnpj

854.216.183-15

Endereço

R PROFESSOR CAZUZA AVELINO

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO

Ação

ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3616:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 568,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2018

Valor

R$ 568,00