Créditos a pagar
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Total:
R$ 224.039,62
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL. | R$ 3.321,53 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL. | R$ 3.461,48 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Juros sobre a Dívida por Contrato | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ENCARGOS COM PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL. | R$ 4.292,11 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Juros sobre a Dívida por Contrato | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ENCARGOS COM PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL. | R$ 4.477,25 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | R$ 13.700,33 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO PARA A PREFEITURA DE CAMPO LARGO | R$ 16.423,27 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO PARA A PREFEITURA DE CAMPO LARGO | R$ 20.086,18 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 13/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOGATICIOS | R$ 24.983,24 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 13/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SENTENCA JUDICIAL | R$ 58.294,23 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DECORRENTE DE DETERMINACAO JUDICIAL. | R$ 75.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |