Detalhe despesa 0129002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0129002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/01/2018

Valor Empenhado

R$ 10.008,93

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 10.008,93

Valor Pago

R$ 10.008,93

Dados do Credor

Nome do credor

POSTO SAO JOSE ROSARIO & LAGES DE OLIVEIRA LTDA

CPF/Cnpj

07.181.125/0001-04

Endereço

RUA JK

Cidade

BARRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GENIVALDO ARIMATEIA CARVALHO SILVA

CPF/Cnpj

218.174.213-87

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação

MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 10.008,93

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2018

Valor

R$ 10.008,93