Última atualização em 03/10/2023 09:35
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Detalhes do Empenho

0124007

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

24/01/2018

R$ 400,00

R$ 0,00

R$ 400,00

R$ 400,00

Dados do Credor

PEDRO DE ARAUJO RAMOS

688.141.863-91

AV. MATIAS OLIMPIO

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3614:LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

24/01/2018

9

0000001

R$ 400,00

Dados Pagamento

24/01/2018

R$ 400,00