Última atualização em 15/09/2023 09:25
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Detalhes do Empenho

0124003

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

24/01/2018

R$ 468,00

R$ 0,00

R$ 468,00

R$ 468,00

Dados do Credor

COMERCIO CARVALHO LTDA

06.511.885/0002-50

AV JK

BARRAS

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO

ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3004:GÁS ENGARRAFADO

4:Recursos próprios da administração indireta

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ENVASADO DE GAS PARA ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

24/01/2018

9

0000001

R$ 468,00

Dados Pagamento

24/01/2018

R$ 468,00