Detalhe despesa 0122005

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0122005

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/01/2018

Valor Empenhado

R$ 400,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 400,00

Valor Pago

R$ 400,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOAO OLIVEIRA FILHO

CPF/Cnpj

006.722.083-50

Endereço

R JOAO ANTONIO DOS SANTOS

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Função

Desporto e Lazer

Sub-Função

Desporto Comunitário

Programa

INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Ação

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 400,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2018

Valor

R$ 400,00