Detalhe despesa 0122003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0122003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.200,00

Valor Pago

R$ 1.200,00

Dados do Credor

Nome do credor

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Endereço

AV. PORTO, 2199

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2018

Valor

R$ 1.200,00