Detalhe despesa 0122001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0122001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.860,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.860,00

Valor Pago

R$ 1.860,00

Dados do Credor

Nome do credor

LOJAS BIANOR CARVALHO BIANOR CARVALHO SUCESSORES

CPF/Cnpj

41.529.678/0001-43

Endereço

R PAISSANDU

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Função

Cultura

Sub-Função

Difusão Cultural

Programa

APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Ação

MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3005:EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES PARA FESTIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.860,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2018

Valor

R$ 1.860,00