Detalhe despesa 0119002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0119002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.546,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.546,40

Valor Pago

R$ 1.546,40

Dados do Credor

Nome do credor

ALCENOR MORAIS SILVA

CPF/Cnpj

451.417.703-20

Endereço

AV PORTO

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA JACI RODRIGUES SANTOS

CPF/Cnpj

635.337.153-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA IGDSUASM

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR(A) ATRAVES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.546,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 1.546,40