Última atualização em 15/09/2023 09:25
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Detalhes do Empenho

0119056

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

19/01/2018

R$ 1.185,60

R$ 0,00

R$ 1.185,60

R$ 1.185,60

Dados do Credor

PEDRO ARAUJO DE SOUSA

049.075.433-36

AV PORTO

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

19/01/2018

9

0000001

R$ 1.185,60

Dados Pagamento

22/01/2018

R$ 1.185,60