Detalhe despesa 0119053

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0119053

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.546,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.546,40

Valor Pago

R$ 1.546,40

Dados do Credor

Nome do credor

EVERLANIO LIMA FARIAS

CPF/Cnpj

614.657.633-68

Endereço

AV PORTO

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.546,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2018

Valor

R$ 1.546,40