Última atualização em 24/03/2023 14:07
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Detalhes do Empenho

0119053

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

19/01/2018

R$ 1.546,40

R$ 0,00

R$ 1.546,40

R$ 1.546,40

Dados do Credor

EVERLANIO LIMA FARIAS

614.657.633-68

AV PORTO

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Educação

Ensino Fundamental

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

19/01/2018

9

0000001

R$ 1.546,40

Dados Pagamento

22/01/2018

R$ 1.546,40