Última atualização em 15/09/2023 09:25
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Detalhes do Empenho

0119051

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

19/01/2018

R$ 618,60

R$ 0,00

R$ 618,60

R$ 618,60

Dados do Credor

PAULO VIANA DA CRUZ

953.830.773-91

RUA DA INDEPENCIA

PORTO

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

19/01/2018

9

0000001

R$ 618,60

Dados Pagamento

22/01/2018

R$ 618,60