Última atualização em 03/10/2023 09:35
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Detalhes do Empenho

0119048

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

19/01/2018

R$ 1.550,00

R$ 0,00

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

Dados do Credor

LEANDRO MARCELO TAVARES FEITOSA

824.854.613-68

R PROJETADA

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Educação

Ensino Fundamental

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO

ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3616:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

4:Recursos próprios da administração indireta

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

19/01/2018

9

0000001

R$ 1.550,00

Dados Pagamento

19/01/2018

R$ 1.550,00