Detalhe despesa 0118041

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Detalhes do Empenho

Empenho

0118041

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

18/01/2018

Valor Empenhado

R$ 799,10

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 799,10

Valor Pago

R$ 799,10

Dados do Credor

Nome do credor

RMC LOJAS DE DEPARTAMENTOS EIRELI

CPF/Cnpj

28.263.734/0001-82

Endereço

AV JOQUEI CLUBE

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 799,10

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/01/2018

Valor

R$ 799,10