Última atualização em 31/01/2023 13:55
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Detalhes do Empenho

0118041

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

18/01/2018

R$ 799,10

R$ 0,00

R$ 799,10

R$ 799,10

Dados do Credor

RMC LOJAS DE DEPARTAMENTOS EIRELI

28.263.734/0001-82

AV JOQUEI CLUBE

TERESINA

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

18/01/2018

9

0000001

R$ 799,10

Dados Pagamento

18/01/2018

R$ 799,10