Detalhe despesa 0110051

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110051

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 47.998,97

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 47.998,97

Valor Pago

R$ 47.998,97

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALINSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 47.998,97

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 47.998,97