Detalhe despesa 0110042

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110042

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 887,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 887,00

Valor Pago

R$ 887,00

Dados do Credor

Nome do credor

VALTER DA SILVA FERREIRA

CPF/Cnpj

025.028.763-38

Endereço

LOC. VILA CAROLINA

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Função

Saneamento

Sub-Função

Saneamento Básico Urbano

Programa

ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 887,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 887,00