Detalhe despesa 0103005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0103005

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.200,00

Valor Pago

R$ 1.200,00

Dados do Credor

Nome do credor

LOJAO DOS PNEUS LTDA ME

CPF/Cnpj

08.698.259/0001-60

Endereço

AV. MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

CPF/Cnpj

733.361.653-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

03/01/2018

Valor

R$ 1.200,00