Última atualização em 02/02/2023 15:13
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Detalhes do Empenho

0102034

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

02/01/2018

R$ 27.985,92

R$ 0,00

R$ 27.985,92

R$ 27.985,92

Dados do Credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

06.840.748/0001-89

AV. MARANHAO,

TERESINA

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

92:Despesas de Exercícios Anteriores

9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

02/01/2018

9

0000001

R$ 27.985,92

Dados Pagamento

02/01/2018

R$ 27.985,92