Detalhe despesa 0102024

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102024

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.546,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.546,40

Valor Pago

R$ 1.546,40

Dados do Credor

Nome do credor

EDILSON SOUSA MIRANDA

CPF/Cnpj

023.075.773-19

Endereço

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.546,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/01/2018

Valor

R$ 1.546,40