Detalhe despesa 0102014

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102014

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 5.236,55

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.236,55

Valor Pago

R$ 5.236,55

Dados do Credor

Nome do credor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP

CPF/Cnpj

00.394.460/0058-87

Endereço

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9247:OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS MUNICIPAIS, EXCLUINDO O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CUJO PERCENTUAL FOI RETIDO NO ATO DO CREDITO PROCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S A.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.236,55

Dados Pagamento

Data do pagamento

25/01/2018

Valor

R$ 5.236,55