Detalhe despesa 0102005

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102005

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 639,18

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 639,18

Valor Pago

R$ 639,18

Dados do Credor

Nome do credor

V I V O S . A .

CPF/Cnpj

02.449.992/0406-20

Endereço

AV. JOQUEI CLUBE

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

CPF/Cnpj

733.361.653-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 639,18

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/01/2018

Valor

R$ 639,18